用友论坛 › 用友T+论坛 › T+17年的期末跟18年的期初对不上上面的是2017年的期末，但是到2

15918182279 发表于 2018-6-29 21:07:20

T+17年的期末跟18年的期初对不上上面的是2017年的期末，但是到2

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+17年的期末跟18年的期初对不上，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/06/1517878814aNv1.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/06/1517878963vgPi.jpg
上面的是2017年的期末，但是到2018年看期初数就多了0.01，我在2018年生成了2017年的进货单为凭证，。是不是因为这个原因，现在期初是平的

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 21:31:31

没有差异科目就直接重新结转

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 22:03:02

没有差异科目，我就不知道为什么我1月份的凭证，会去了期初那里，你看一下我 的凭证老师
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/06/1517881002wfBc.jpg

社区专家 发表于 2018-6-29 23:13:09

登陆2018，基础设置--科目，科目对照，检查下是否有差异科目，然后登陆2017，对12月月结

知识分子 发表于 2018-6-30 00:48:56

取消结账后怎么做

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 01:55:44

您在2018年做了2017年的账，建议您取消结账后，重新进行2017年12月的月结存

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