许撩撩 发表于 2018-6-29 21:10:01

收入成本配比结转我想问上月未销货已出库的处理为发出商品，次月做销货单，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，收入成本配比结转，详细问题描述如下：
我想问上月未销货已出库的处理为发出商品，次月做销货单，销货单生成凭证后得到两张凭证，确认收入和结转成本，那收入成本配比结转中的“销货单回冲发出商品”是不是就用不到了？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 21:22:31

比如1月销售出库，那么1月，销售出库单生成凭证
2月，做销货单，然后销货生成凭证
然后做收入成本配比结转，您按这个顺序做下
总共用三次生成凭证的操作，每次都是选择的一张单据

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 21:32:26

意思是，做了销货单后，做收入成本配比结转，生成的是结转成本的凭证，不会生成确认收入的凭证，在单据生成凭证的时候该销货单还是可以被查询出来生成确认收入的凭证，所以这个是操作顺序的不一致导致的？

社区专家 发表于 2018-6-29 22:18:42

按理说是根据操作手册中来做操作，但是由于单据生成凭证的时候，上月出库本月销货的销货单一并被查询出来，被生成了凭证，一张销货单不可能被执行生成两次凭证的过程，所以收入成本配比结转的时候提示“没有数据”。

知识分子 发表于 2018-6-29 23:17:32

确认了下，通常是分两步操作的，销货单一张凭证，收入成本配比结转一张凭证，这个功能是有作用的

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 00:07:25

12.2

签到达人 发表于 2018-6-30 01:18:30

您是用的哪个版本呢，按之前版本来说的话，操作流程是我给您发送文档中的流程的

许撩撩 发表于 2018-6-30 02:32:33

对，现在就是单据生成凭证的时候，销货单生成了两张凭证，一张确认收入，一张回冲发出商品并结转成本，所以收入成本配比结转的时候提示“没有数据”，所以我想说收入成本配比结转是不是有点多余

许撩撩 发表于 2018-6-30 03:01:08

销货单正常生成凭证只有一张凭证的呀，您参考下正确的操作步骤：https://service.chanjet.com/article/59658edb80970770447ee3b0
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