水海燕 发表于 2018-6-29 21:13:37

上年转下年科目无数，求解原因上年已做结账处理，往来科目下年没有上年余额

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，上年转下年科目无数，求解原因，详细问题描述如下：
上年已做结账处理，往来科目下年没有上年余额数，往来挂辅助核算，一月份已记账，怎么解决？

用友软件刘小艳 发表于 2018-6-29 21:32:44

也可以进行导出再导入的，或者是重新结账后再来结转。

邀约达人 发表于 2018-6-29 23:05:12

上年已经挂辅助核算了。能否把上年余额导出后，在18年导入期初数？

月饼勋章 发表于 2018-6-30 00:04:21

取消结账后又重新结账，还是没有转到新年账上，一月份已经有业务发生，往来账现在只有18年一月份的发生数，没有上年余额

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 00:50:31

是不是新年度才挂的辅助核算，如果上年就挂了，那您取消结账后对上年度重新进行结账结转科目期初。
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