吉林_zcs 发表于 2018-6-29 21:21:58

T+固定资产固定资产2016年1月开始使用，当时录入卡片时候没有填写预

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，T+固定资产，详细问题描述如下：
固定资产2016年1月开始使用，当时录入卡片时候没有填写预计净残值，导致固定资产折旧提多了，现在审计要求把预计净残值补进去并修改计提折旧！请问有什么简便的方法？

吉林_zcs 发表于 2018-6-29 22:00:37

好的

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 22:06:05

可以的

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 23:13:56

是的 以前的 折旧 折多了 但是不想调了 我想在2017年12月调下资产变动的 预计净残值 到2018年1月 正常提折旧可以了吗

社区专家 发表于 2018-6-30 00:15:29

资产变动单调整的是预计净残值，不能改变以前的计提折旧，那么以前月份中的计提折旧也是错误的

知识分子 发表于 2018-6-30 00:35:52

通过资产变动单 可不可以实现？

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 00:49:22

那您已经生成的凭证如果不更改的话每个月的折旧都是错的啊

签到达人 发表于 2018-6-30 01:41:59

除了这种反记账 重新录入原始凭证有别的方法吗？

吉林_zcs 发表于 2018-6-30 03:00:04

因为这涉及到多个月份的折旧凭证，已经卡片期初数据，需要，取消结账，删除折旧凭证，回到期初修改后，重新计提折旧
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