枫叶魅力丶丶丶 发表于 2018-6-29 21:23:38

T+12.2期间结转可以把销货单未核销明细结转过去吗？T+12.2期间

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+12.2期间结转可以把销货单未核销明细结转过去吗？，详细问题描述如下：
T+12.2期间结转可以把销货单未核销明细结转过去吗？举例：17年年末有两笔未核销的销货单，1000元和500元，我做了期间结转后可以在期初上面体现2条未核销明细吗

枫叶魅力丶丶丶 发表于 2018-6-29 22:14:44

好的明白了谢谢

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 23:36:28

是的，如果选择按明细结转，就是结转明细的记录，如果选择按余额结转，就只结转一个余额

月饼勋章 发表于 2018-6-30 00:38:39

您说的往来明细结转是这个意思吗，假如这个客户17年底有1000和500的两笔明细未核销，结转后18年会体现2笔吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 00:49:46

不会按照销货单的明细进行结转，而是可以按照往来的明细结转。期间结转时往来可选择按明细或按余额结转，选择往来按明细结转，会结转往来明细的余额，注意期间结转是不可逆的，操作前做好账套备份
页: [1]
查看完整版本: T+12.2期间结转可以把销货单未核销明细结转过去吗？T+12.2期间