lak 发表于 2018-6-29 21:47:08

t+期初17年底把本年利润的余额转入到未分配利润了，平滑结转后18年期

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，t+期初，详细问题描述如下：
17年底把本年利润的余额转入到未分配利润了，平滑结转后18年期初余额本年利润又出来数了

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 23:22:44

备份好账套，取消上年12月份结账，18年做下科目对照，重新结账看看

邀约达人 发表于 2018-6-30 00:19:40

有数，但是数也不一样了，

月饼勋章 发表于 2018-6-30 00:36:14

未分配利润没有了吗？
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