圣犯 发表于 2018-6-29 21:48:50

2017年12月期末结账后，2221科目余额不等于2018年1月的期初

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，2017年12月期末结账后，2221科目余额不等于2018年1月的期初数，很着急，麻烦给看看，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/09/1518141613DkUD.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/09/15181416428nGg.png
2017年12月期末结账后，2221科目余额不等于2018年1月的期初数，很着急，麻烦给看看

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-29 22:39:41

您好，18年度登录，科目--科目对照中，看一下2221科目是否有17和18年都有，没有的话手动录入，然后17年12月重新月结。
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