汤怀 发表于 2018-6-29 22:11:34

17年12月做了结账，18年1月的账，，但不级转到18年年初数据17年

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，17年12月做了结账，18年1月的账，，但不级转到18年年初数据，详细问题描述如下：
17年12月做了结账，做18年1月的账，结账前发现17年少错了一笔分录结转本年利润，反结账后分录做好了，但不级转到18年年初数据

用友软件任海伦 发表于 2018-6-29 23:07:21

您好，有查看过科目设置了吗，重新结账选择覆盖18年科目及期初。
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