张然Ralph 发表于 2018-6-29 22:29:06

T+第二年启用外币核算 期初余额问题2017的一个科目有个人辅助核算，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+第二年启用外币核算 期初余额问题，详细问题描述如下：
2017的一个科目有个人辅助核算，结转到2018年想加上外币核算
但是加完之后，期初余额里面“金额”和“本币”都是之前结转过来的人民币金额
怎么处理？

用友软件_邓尉 发表于 2018-6-30 00:04:37

抱歉，更正下我的回复：不能修改科目期初中结转过来的辅助核算期初，如需要调整，则可以把上年取消结账，再去调整上年账，修改完成后再重新结转期初数据。

小精灵勋章 发表于 2018-6-30 01:19:51

谢谢，我现在就是点右键出不来删行，只有前3个按钮，是我哪没清干净么？可以刚刚结转过来的

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 01:35:11

您好右键-删行

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 02:04:00

现在调不出删行的按钮了

张然Ralph 发表于 2018-6-30 02:46:38

可以

用友软件_邓尉 发表于 2018-6-30 04:00:28

刚才本来成功了，但后来又试了一次又无法删行了，能否再告诉我下具体操作
是否可以正常从17年结账过来，修改科目属性，然后修改期初？

小精灵勋章 发表于 2018-6-30 04:19:16

直接在科目期初余额修改，您那改不了是什么提示？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 04:46:17

因为有辅助核算，期初余额里面改不了啊
需要在什么地方调整

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 05:47:24

需要手工调整金额的
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