畅心 发表于 2018-6-29 22:39:20

期间结转过来的往来期初不允许修改T+12.0 期间结转往来起初选择的是

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，期间结转过来的往来期初不允许修改，详细问题描述如下：
T+12.0 期间结转往来起初选择的是明细。现在需要修改下往来起初，请问怎么处理比较好。
我知道明细结转不能改，有无其他办法对应的上即可...
谢谢

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 22:57:45

是的

月饼勋章 发表于 2018-6-30 00:36:02

哦，我是T+12.1，好像有这两个单据，那是不是就可以用这个来处理啊

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 01:50:50

12.0没有其他应收应付单据，可使用收入单或费用单调整应收应付余额

邀约达人 发表于 2018-6-30 03:18:33

.12.0 没有其他应收应付单据

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 04:18:06

可以用其他应收其他应付来调整不

社区专家 发表于 2018-6-30 05:43:23

12.0期间结转后往来期初余额不能修改，只能是在当期使用费用单或收入单单据调整应收应付的余额，从12.2版本开始期间结转增加了按余额结转，可以修改往来期初余额
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