T+标准版1.正常业务中我们给供应商付款，多余的款退回来，我们应该怎么
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，T+标准版，详细问题描述如下：1.正常业务中我们给供应商付款，多余的款退回来，我们应该怎么做？
2如果期初数显示我们多付给供应商款，过了一段时间，供应商把剩下的款给我们，我们怎么做？
如果是期初的预付款，需要在往来期初余额中预付账款一栏中录入才能做预付冲预付的冲销操作，不要录入到应付红字
往来期初余额录入的是应付账款的借方（应付账款录入的是红字），总账里面的科目期初是应付账款的借方（负数）
检查是否在往来期初余额中录入到预付账款，如果只是在总账的科目期初余额里录入的，不能作为业务单据进行冲销
期初录入的是应付账款的借方（在应付账款输入的负数）这个还跟上面的操作一样吗？我试了试不行
1、如果付款单的金额大于应付业务单据的金额，付款核销后多出的这部分就会自动形成预付款单，后续退回时，请参照下面操作：
1.在【往来现金】-【付款单】中新增一张红字付款单，业务类型为【预付款】，结算金额为收回的金额，但需录入负数红字；
2.将红蓝预付款单进行冲销，依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应付冲应付】，业务类型选择【预付冲预付】，点击【选单】将两张红字预付单与蓝字预付单选至表体明细中，在表头【冲销金额合计】中录0，点击【分摊】，最后点击【保存】即可。
2、期初如果是录入到了往来期初余额里的期初预付账款，后续退回时也与上面操作一致
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