刘女士JJJ 发表于 2018-6-29 23:19:47

T+12.1年结之后上年度的期末金额部分不能过度到下一年的期初数据T+

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+12.1年结之后上年度的期末金额部分不能过度到下一年的期初数据，详细问题描述如下：
T+12.1年结之后上年度的期末金额部分不能过度到下一年的期初数据，打了最新补丁没用，请问是什么因素

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-29 23:33:56

请问是期间结转吗？
1.期间结转后，往来期初会结转至结转后账套中，但点击【初始化】-【往来期初余额】时会提示【期间结转过来的往来期初余额不允许查看！】，若想查看结转后的期初，可在【往来现金】-【应收/应付明细账】或【应收/应付总账】进行查看；\n
2.收付款单核销选单时，可以选到这部分期初应收应付款

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 00:56:29

科目对的上的

社区专家 发表于 2018-6-30 01:12:39

我的科目都对的上的，关键是是往来过度不过来的

知识分子 发表于 2018-6-30 02:31:27

您好，基础设置--科目--科目对照，将对应不上的科目补录上再重新结账去年12月的账；

刘女士JJJ 发表于 2018-6-30 03:58:42

看一下两个年度的科目是否一一对应上
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