应收的坏账怎么处理应收的坏账怎么处理，在业务上怎么处理收不回来的应收的
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题，应收的坏账怎么处理，详细问题描述如下：应收的坏账怎么处理，在业务上怎么处理收不回来的应收的坏账啊
可以通过变通方案解决：
1.点击【往来现金】，填制一张收款单，表头折让金额为坏账的金额，点击分摊与应收的单据进行核销；
2.制单生成凭证的时候，该收款单制单时改成以下科目，
借：管理费用-坏账损失
贷：应收账款
可以在【总账】-【科目设置】中把现金折扣科目设置为管理费用-坏账损失 ，但这样会导致所有收款折让都走此科目，修改量较大，所以建议对坏账的凭证单独修改。
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