T+12.1和T+12.2年结T+12.1和T+12.2年结，第一次年
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.1和T+12.2年结，详细问题描述如下：T+12.1和T+12.2年结，第一次年结正常，返回修改上年度凭证再次年结，期初数据不覆盖（特别是挂有辅助核算的），12月底结账的覆盖期初余额已经勾选，但还是不覆盖
您好，由于误操作或者修改过科目，导致上年度和本年度的科目没有对应上，所以上一年有余额的科目，下一年的期初余额为空，需进行如下设置：
以新年度日期登录账套，点击【基础设置】-【科目】，点击【科目对照】，在对照列表中，找到那些上年年度有科目，但本年度科目列中为空的记录，在本年选择好科目进行手工对应，对应后取消上年度12月结账，重新结账，结账时选择覆盖新年度期初即可。
页:
[1]