王杨Y7N 发表于 2018-6-29 23:34:00

T+本年利润能设置为部门核算么？客户想按照部门结转本年利润，所有损益科

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+本年利润能设置为部门核算么？，详细问题描述如下：
客户想按照部门结转本年利润，所有损益科目和本年利润都设置了部门核算。但是结转的时候提示损益科目余额为哦或者本年利润科目设置错误，本年利润选择为非部门核算的科目进行结转就正常。请问本年利润能设置部门核算么？

王杨Y7N 发表于 2018-6-30 00:18:34

好的，谢谢！

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 00:49:07

本年利润能设置部门核算

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 01:56:13

我就问一句，T+标准版12.0的，本年利润能设置部门核算么？麻烦回答能或者不能，不能我就直接回复客户，能的话我就提交数据到支持网让集团看一下。谢谢！

社区专家 发表于 2018-6-30 03:13:57

您好，所有的损益类科目都检查一下。如果还是不行，备份账套，用服务器T+安装目录 Chanjet\\TPlusPro\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug   一键查支持网问题.exe拼命找错，然后一键修复

知识分子 发表于 2018-6-30 04:29:43

没有人回答了么？

王杨Y7N 发表于 2018-6-30 05:36:05

请问是怎么回事呢？客户还在等回复

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 06:03:50

检查了，都设置了部门核算，确定没问题。请看
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/28/1519800478CfZ9.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/28/1519800501dZFL.png
截图
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/28/1519800519SMCf.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 06:47:10

您好，1.先检查【期间损益结转】界面本年利润科目后是否选择了【本年利润】这一科目，若未选择，需选择好才能结转；
2.在【科目余额表】中看损益类科目本月期末是否还有余额，若所有科目都已结转完，期末没有余额，则无需期间损益结转\n
3.如果所有设置都正确，则需要检查所有损益科目的辅助核算和本年利润的辅助核算，必须保证损益科目的辅助核算项包含了本年利润所挂辅助核算项，比如：本年利润挂的部门辅助核算，但损益类科目挂了部门和个人这种也没有问题）。\n
另外利润科目未启用辅助核算，则损益类的科目可以启用，也可以不启用。
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