18483667628 发表于 2018-6-29 23:42:36

T+结转问题老师您好，T+12.2普及版，2017年12月份结账后，有

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+结转问题，详细问题描述如下：
老师您好，T+12.2普及版，2017年12月份结账后，有两个科目（应交税费和利润分配）的期末余额和2018年的期初余额不一致是什么原因引起的呢？我取消结账重新结账一次还是一样的现象，谢谢。

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 00:44:29

好的

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 01:00:18

好的，谢谢周老师，已经解决了

社区专家 发表于 2018-6-30 02:07:37

您好，2018年登陆，看一下基础设置--科目--科目对照中，这两个科目是否有17和18年对应的，没有的话，手工维护，然后17年12月重新月结。
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