staceyi 发表于 2018-6-29 23:57:40

T+期初数据T+软件，12月份结转以后，1月份期初数据不对不平，这个应

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+期初数据，详细问题描述如下：
T+软件，12月份结转以后，1月份期初数据不对不平，这个应该如何解决?科目也对上了，但是重新结转就是有问题，期初与12月份期末数据不对

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 00:47:08

那还是需要重新结转下，只要科目对应上了就可以的，结转的时候要覆盖数据

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 00:58:34

库存商品不对，没有辅助核算

社区专家 发表于 2018-6-30 01:08:00

您再检查下是否有辅助核算不一样的情况，请保证辅助核算一致然后重新结转，重新结转的时候要覆盖数据
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