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福宝1号 发表于 2018-6-29 23:59:16

T+17年12月份本年利润科目的期末余额已经清零了，但是结完12月的账

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+17年12月份本年利润科目的期末余额已经清零了，但是结完12月的账之后18年一月份又有期初余额了，详细问题描述如下：
T+17年12月份本年利润科目的期末余额已经清零了，但是结完12月的账之后18年一月份又有期初余额了，怎么回事？？怎么解决？？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 01:28:55

您检查下2018年的科目，在科目对照里面和2017年科目对照下，看下是否科目对照不正确，重新对照后，再次进行结转

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