18873243098 发表于 2018-6-30 00:15:08

t+业务单据T+12.2标准版，分开流程。10月份的销货单有几张没来得

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题，t+业务单据，详细问题描述如下：
T+12.2标准版，分开流程。10月份的销货单有几张没来得及生成出库单，到12月份才生成。目前10月份已经生成凭证，请问该怎么调整我的账目。

用友软件康莲 发表于 2018-6-30 01:22:41

您好，您有不在同一期间确认收入，出库的业务，需要此设置。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 01:31:42

你好，生成10月份“先销货未出库”的凭证后，我再生成了12月的“先销货后出库”凭证。凭证保存后审核记账就完成操作了是吧！那么“凭证接口”不恢复原装对我有影响吗？

18873243098 发表于 2018-6-30 02:43:49


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/03/152006941736Kj.png

18873243098 发表于 2018-6-30 04:15:07


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/03/1520069395Ug4O.png

18873243098 发表于 2018-6-30 05:25:12

您好，是的。

用友软件康莲 发表于 2018-6-30 06:05:51

资产类的一级科目吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 07:18:24

您好，需要新建一个发出商品的科目。

18873243098 发表于 2018-6-30 07:43:07


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这里的入账科目设置什么合适？

用友软件康莲 发表于 2018-6-30 07:58:29

您好，选项设置-凭证接口页签未销货的销售出库单设置为处理发出商品，未出库的销货单设置为确认收入并结转成本。
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