杨靖nau 发表于 2018-6-30 00:16:36

T+17年没有辅助核算，18年科目加了辅助核算，17调账之后，重新月结

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+17年没有辅助核算，18年科目加了辅助核算，17调账之后，重新月结12月份不成功，详细问题描述如下：
提示：上一年科目启用辅助信息类型没有包含对应下一年科目辅助信息类型，不能年结。
请问这个应该如何处理呢？

用友软件康莲 发表于 2018-6-30 01:04:07

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 01:38:15

您好，是的，这周我值班。

用友软件康莲 发表于 2018-6-30 02:11:37

今天是你值班啊，经常给你提后台问题。。。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 02:37:36

您好，18年登陆产品，进入科目档案-科目对照里，将该科目17年和18年的对照关系科目取消，然后再重新结账勾上覆盖下年度科目期初余额，但是需要手工将该科目的17年期末余额录入到18年该科目的期初余额上。
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