罗玉姣3e2 发表于 2018-6-30 00:28:05

结账科目及金额未结转17年科目及期末余额都有，做了12月月末结账之后到

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，结账科目及金额未结转，详细问题描述如下：
17年科目及期末余额都有，做了12月月末结账之后到18年年初，有三个会计科目没有了，金额也没有了，报表不平衡。

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 00:41:38

需要用18年日期登录账套后进入科目档案中将这几个科目档案手工添加，然后进入科目-科目对照中重新做下科目对照，然后取消12月份结账，重新做月结
页: [1]
查看完整版本: 结账科目及金额未结转17年科目及期末余额都有，做了12月月末结账之后到