用友论坛 › 用友T+论坛 › 明细账不对明细账不对，本来账做好了，但是没有做利润转增资本，就结账，现

18651682951 发表于 2018-6-30 00:33:22

明细账不对明细账不对，本来账做好了，但是没有做利润转增资本，就结账，现

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，明细账不对，详细问题描述如下：
明细账不对，本来账做好了，但是没有做利润转增资本，就结账，现在去改账的话，系统好像识别不出，所以账就不对了。资产负债表就不对了。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/05/1520238679rAGV.png

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 00:45:34

如果是已经做了凭证，将凭证都先记账后再进行查询明细账和总账是否正确，再做报表取数

月饼勋章 发表于 2018-6-30 00:52:06

谢谢解答！

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