用友论坛 › 用友T+论坛 › T+年结T+年结后，发现2018年的期初和2017年的期末不对应，导致

18873243098 发表于 2018-6-30 00:41:24

T+年结T+年结后，发现2018年的期初和2017年的期末不对应，导致

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+年结，详细问题描述如下：
T+年结后，发现2018年的期初和2017年的期末不对应，导致2018年科目期初余额试算不平衡。检查后发现是有一个个人往来的科目数据没有带到2018年，请问年结时没有带过数据一般有什么原因？和辅助核算有关系吗？

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 01:37:27

重新年结，重新取12月的期末，但是科目对照中17和18年都要有数据。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 03:14:45

你好，查过后发现除了科目编码不一样外，该有的科目还是在的。另外可以直接维护期初余额吗？如果不行的话，那我反结账后重新年结会对数据造成什么影响吗？

社区专家 发表于 2018-6-30 03:42:58

您好，18年登陆，看一下科目---科目对照中，17和18年科目是否一一对应，没有的话，手工维护，然后17年12月重新月结。

查看完整版本: T+年结T+年结后，发现2018年的期初和2017年的期末不对应，导致