csp李珍云 发表于 2018-6-30 00:59:50

为什么年结 应收 应付 预收 预付 年末数 结转不到2018年 年

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，为什么年结应收 应付 预收 预付年末数 结转不到2018年 年初数上呢，详细问题描述如下：
为什么年结应收 应付 预收 预付年末数 结转不到2018年 年初数上呢    月结了好几次都过不来

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 02:08:02

分别用两个年度的日期登录账套，进入科目档案中检查这些科目的辅助核算是否一致，不一样的参照2017年科目档案进行修改，然后再科目-科目对照中重新做下科目对照，将两个年度的对应关系重新设置后再做上年12月份结账
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