王庆庆FjY 发表于 2018-6-30 01:08:05

t+17年12月结完账18年应收应付预收预付这4个科目期初没有带过来，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，t+17年12月结完账18年应收应付预收预付这4个科目期初没有带过来，怎么设置呢，详细问题描述如下：
t+17年12月结完账18年应收应付预收预付这4个科目期初没有带过来，怎么设置呢

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 02:25:53

用18年登录账套，在基础设置-科目-科目对照中重新做下科目对照，然后再重新做下12月份结账即可重新结转

月饼勋章 发表于 2018-6-30 03:02:51

辅助核算一致，凡是辅助核算的数都没带到18年，怎么可以带过来呢

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 03:54:38

分别用17年和18年日期登录账套后进入科目档案，查看18年这几个科目的辅助核算与17年中是否一致，不一样的先修改好，然后用18年登录账套，在基础设置-科目-科目对照中重新做下科目对照，然后再重新做下12月份结账
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