覃志俏 发表于 2018-6-30 01:27:19

T+研发支出科目12年没有余额年结的时候怎么有期初的？T+研发支出科目

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+研发支出科目12年没有余额年结的时候怎么有期初的？，详细问题描述如下：
T+研发支出科目12年没有余额年结的时候怎么有期初的？

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 01:50:10

那就需要与上年余额表的各个科目进行核对看下每个科目的期初余额是否都正确

月饼勋章 发表于 2018-6-30 02:20:15

问题是结转过来的时候试算平衡的

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 02:50:22

查询上年科目余额表，若该科目确实没期末余额的并且没有挂辅助核算的话，可直接使用下年登录账套后调整期初余额，或先在基础设置-科目-科目对照中重新做下对照，重新做12月份结账后结转下年期初
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