王3AR 发表于 2018-6-30 01:58:18

结转问题请问下，我在2月份，重新进入上年12月改动数据，然后改动的数字

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，结转问题，详细问题描述如下：
请问下，我在2月份，重新进入上年12月改动数据，然后改动的数字，没有结转到下个年度，这个怎么解决。比如12月里的数据，原先有暂估成本，我在2月份进入12月把暂估冲减了，但2月期间里的数字还是没有动的，

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 02:30:28

在科目对照中，将2018年这一栏的科目删除后重新选择下，与2017年这一列的科目一一对应好

月饼勋章 发表于 2018-6-30 03:20:33

或者是在基础设置-科目-科目对照中重新做好对照后，取消上年12月份结账重新进行月结
请问下，对照是怎么个对照，就是看看科目有没有少掉还是怎么吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 04:12:50

上面操作后还是没结转的，需要联系代理商在支持网提交问题和账套来进一步测试和查询原因了

邀约达人 发表于 2018-6-30 05:24:37

有往来单位的，重新月结还是一样的，数据没有变，再怎么操作

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 06:58:37

如果涉及到改动的科目没有挂往来单位、个人辅助核算的，可直接需改18年的科目期初余额，或者是在基础设置-科目-科目对照中重新做好对照后，取消上年12月份结账重新进行月结
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