18483667628 发表于 2018-6-30 02:09:23

T+科目设置老师您好，请问材料出库单的对方科目应该设成什么更正确呢？我

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+科目设置，详细问题描述如下：
老师您好，请问材料出库单的对方科目应该设成什么更正确呢？我们的材料都是领出来后自己一直使用，也不会投入生产之类的。谢谢
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/12/15208633925eYV.png

用友软件赵东涛 发表于 2018-6-30 03:20:47

生产成本，生产成本包括了直接的成本和间接的成本。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 04:20:22

那只能做自定义结转了对吧？那这种自定义结转的话，转入科目应结转到哪一个科目合适呢？

签到达人 发表于 2018-6-30 05:45:47

是的，间接费用要结转的。

社区专家 发表于 2018-6-30 06:49:50

好的，谢谢赵老师，那到期末需要做自定义结转吗？

18483667628 发表于 2018-6-30 07:22:53

看你形容应该是生产用的固定资产维修，你说是给客户打混凝土的车辆用配件，那么应该进入生产成本下的费用科目，象间接费用这类科目。

用友软件赵东涛 发表于 2018-6-30 08:44:37

是工程机械。比如混凝土搅拌机用于给客户打混凝土，配件用于搅拌机上

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 09:27:25

车辆配件一般是修车吧，这个车是行政用还是，其他部门用呢

签到达人 发表于 2018-6-30 09:43:59

比如车辆配件，用于工程施工

社区专家 发表于 2018-6-30 10:58:56

材料出库不用于生产，那用于什么呢，人员福利，还是行政维修，用处不同设置不同呢。
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