王婷yui 发表于 2018-6-30 02:12:54

年结反处理操作年度结账之后，点了结转，现在想返回修改2017年的凭证，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，年结反处理操作，详细问题描述如下：
年度结账之后，点了结转，现在想返回修改2017年的凭证，提示不允许反结账，怎么处理

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 03:44:49

是的，期间结转的帐套，无法做任何操作

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 05:16:23

那意思就是不可以返回去再做任何修改了，想要修改只能是恢复之前备份

社区专家 发表于 2018-6-30 06:21:50

期间结转后，之前的帐套数据不能做任何操作，请使用备份数据处理

知识分子 发表于 2018-6-30 07:36:47

问题是，他现在不是正常年结，而是点了期间结转，这样的要怎么返回去

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 08:07:10

登陆2017年的账，先取消12月的结账，然后一次取消结账，取消到需要修改的期间后，修改凭证

签到达人 发表于 2018-6-30 09:12:04

如果启用了总账模块结账了，需要先取消【财务结账】，再进入【系统管理】-【业务结账】-【取消结账】进行处理。\n当账套启用业务和财务模块时，先取消业务结账，再取消财务结账，请参考以下操作：\n
1.点击进入【系统管理】-【业务结账】-【取消结账】取消12月份业务结账；\n
2.点击进入【系统管理】-【财务结账】-【取消结账】取消12月份财务结账。
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