慧族软件-杨森 发表于 2018-6-30 02:28:25

1、调拨单不能审核； 2、应收应付金额不准确，怎么调账。

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，1、调拨单不能审核；    2、应收应付金额不准确，怎么调账。   3、怎么设置启用辅助账户。，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/14/1520992906xSkk.png
1、调拨单不能审核；    2、应收应付金额不准确，怎么调账。    采用“应收冲应付”功能时，提示如下：3、怎么设置启用辅助账户。

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 03:30:12

明细内容是需要点击上面的【选单】按钮选择单据增加

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 05:08:02


\n冲销明细处没法录入内容
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/15/1521082365Xsi1.jpg
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社区专家 发表于 2018-6-30 06:17:17

1、您看下是否设置了调拨单不需要审核，在系统管理，单据审核设计中检查，如果要审核，修改成需要审核即可
2、您截图中冲销的时候，下面没有录入任何明细单据进行冲销，需要选择应收冲销单据和应付冲销单据
.3、您是说的辅助核算吧，在基础设置，科目中，找到应收和应付科目，分别勾选下往来单位核算就可以了

知识分子 发表于 2018-6-30 06:37:38


\n如这个，没有出核审核项\n2、应收应付用单据冲销，但核销处显示灰色。
3、辅助账户是将应收，应付分公司名称罗列的一个表
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https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/15/1521073749RrA6.png
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畅捷讲师 发表于 2018-6-30 08:11:36

1.调拨单不能审核，具体有什么提示或者有什么现象
2.应收应付怎么不准确，冲销的话是需要单据进行冲销的
3.您说的辅助账户，具体是什么意思？
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