用友论坛 › 用友T+论坛 › T+12.3我的科目挂了双辅助核算具体是往来和项目，录了期初，做了相关

果仁 发表于 2018-6-30 02:43:34

T+12.3我的科目挂了双辅助核算具体是往来和项目，录了期初，做了相关

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+12.3我的科目挂了双辅助核算具体是往来和项目，录了期初，做了相关的凭证之后期初修改不了了，详细问题描述如下：
T+12.3我的科目挂了双辅助核算具体是往来和项目，录了期初，做了相关的凭证之后期初修改不了了，一月份也没有记账

果仁 发表于 2018-6-30 03:08:20

好的我打个补丁试试

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 04:19:36

如果是新建立的账套，只要是凭证都没有记账、结账的，就可以修改科目期初余额，请再次确认下。如果是由上年账套做了12月份结账结转到今年的，挂了往来单位辅助核算的科目期初余额是不允许删除或修改的，需要修改上年的数据重新做12月份结账
如果是第一种情况确认没记账也不能修改的话，有可能是账套数据本身有异常了，可先打上软件最新补丁包修复看下是否正常，若仍有问题，请由服务商到支持网提交问题反馈，需要由总部进一步查看和处理

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