小桃子儿 发表于 2018-6-30 02:51:34

T+12.1年结数据不全17年结账后，18年的期初数和17年期末对不上

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.1年结数据不全，详细问题描述如下：
17年结账后，18年的期初数和17年期末对不上；少了应收应付。结转了几次 应收应付就是结转不过来。怎么解决？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 03:03:56

首先检查下2017年的应收和应付科目是否和2018年的辅助核算一致，然后登陆2018年，打开基础设置--科目，科目对照，将相关科目重新设置好对应关系后，重新结转，另外结转的时候2018年不能结账
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