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18149534281 发表于 2018-6-30 02:58:34

T+年结后 挂了辅助核算的结转不下来 其他都结转下来 是什么原因T+年

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+年结后 挂了辅助核算的结转不下来 其他都结转下来 是什么原因，详细问题描述如下：
T+年结后 挂了辅助核算的结转不下来 其他都结转下来 是什么原因, 科目编码和名称都是一样的

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 03:50:16

分别用17年和18年的日期登录账套，检查18年的科目档案的辅助核算要与17年保持一致，并用18年登录后，进入科目档案-科目对照，重新做下科目对照，将两个年度的对应关系重新设置下，然后重新做17年12月份的财务结账，结账时勾上覆盖下年度科目期初余额

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