丫丫妞 发表于 2018-6-30 03:00:48

T+损益结转，损益类科目有的设置部门有的设置项目核算， 本年利润科目没

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+损益结转，损益类科目有的设置部门有的设置项目核算， 本年利润科目没有核算，结转不了，详细问题描述如下：
T+损益结转，损益类科目有的设置部门 有的设置项目 有的设置部门和项目， 本年利润科目没有核算，结转不了，怎么设置？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 03:51:47

可以的，只有本年利润科目有挂辅助核算，并且和损益类科目不一样就不行

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 04:50:38

我是要问，损益类科目 设置了不同的辅助核算，而 本年利润 没有设置辅助核算，能不能做损益结转？？？？

社区专家 发表于 2018-6-30 06:17:57

建议您更新下补丁后重新操作，操作前备份数据

知识分子 发表于 2018-6-30 06:42:31

有记账 有余额

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 07:56:45

您好，您凭证是否已经记账了，是否损益类科目已经没有余额了，请查询下余额表

签到达人 发表于 2018-6-30 09:31:55

就是 损益类科目 有的设置了部门 有的设置了项目 有的设置了部门和项目， 本年利润没有设置辅助核算。

丫丫妞 发表于 2018-6-30 10:53:08

您好，您重新检查下，您的损益类科目的辅助核算和本年利润科目的辅助核算，确认下具体是怎么样的

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 11:18:35


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/16/152116753338ab.png
这个提示

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 12:11:59

您好，结转不了有什么报错提示呢？
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