用友客服VVJ 发表于 2018-6-30 03:52:21

代收货款财务怎么处理？1，客户做销货单，发给A客户 借：应收账款 10

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，代收货款财务怎么处理？，详细问题描述如下：
1，客户做销货单，发给A客户 借：应收账款 100
                                                 贷：主营物业收入 100
2，物流公司代收货款(需扣除服务费)，在系统中做 收入单，借：其他应收款 90
                                                                                                    贷：主营业务收入 90
3，然后再做应收冲应收（转出为客户，转入为 物流），冲销完之后 物流的应收翻倍了，凭证该怎么处理，如图：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/20/1521556563aERQ.png

用友客服VVJ 发表于 2018-6-30 05:13:35

我的意思 是做完应收冲应收，物流的应收翻倍了

用友软件姚培德 发表于 2018-6-30 05:46:17

收入单\t　 　
借：其他应收款（其他应收科目）
现金/银行存款\t（现金或银行科目）
贷：营业外收入/其他业务收入（收入科目） [业务类型为“往来收入”时才生成此分录]
应交税金-应交增值税-销项税额（销项税科目）
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