刘力rIR 发表于 2018-6-30 03:59:07

账套已经结转到了18年，现在倒回17年1补录了固定资产到12月去，18

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，账套已经结转到了18年，现在倒回17年1补录了固定资产到12月去，18年期初怎么改？，详细问题描述如下：
账套已经结转到18年了，一月二月也提了折旧，现在有笔固定资产要补录到17年去，怎么操作？

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 04:14:33

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 05:35:18

点初始化--科目其初余额修改明细数据，试算，对账，差不多就这样，

社区专家 发表于 2018-6-30 05:41:54

您好，18年需要删除1月和2月的折旧，重新计提折旧。
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