宋雪6zy 发表于 2018-6-30 03:59:55

期初余额结转不过来期初余额有一个账户不能结转，其他账户都可以结转，请问

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，期初余额结转不过来，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/21/1521611146fDQh.jpg
期初余额有一个账户不能结转，其他账户都可以结转，请问，怎么处理。

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 05:35:55

修改后，2017年度财务重新结账，就结转过去了；

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 06:46:24

修改完了账户余额就可以结转过去了吗

社区专家 发表于 2018-6-30 07:24:00

科目对照，差异科目，查看有哪些没对照上，退了，手工录入修改；

知识分子 发表于 2018-6-30 08:16:42

\n\n如果没有对照好怎么处理

宋雪6zy 发表于 2018-6-30 08:48:52


\n
file:///
系统科目期初余额：累计借方金额，累计贷方金额，期初余额，年初余额。我现在从今年3月开始建账。年初余额不能输入，自动有公式生成的。累计借方我输的是1-2月本期发生额合计，贷方同上。期初余额应是输2月期末数，但你们这个公式是怎样运算的？我不明白，请教！

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 09:31:57

如果没有对照好怎么处理

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 10:58:49

您好，在基础设置--科目档案，科目对照，检查是不是没有对照好；
页: [1]
查看完整版本: 期初余额结转不过来期初余额有一个账户不能结转，其他账户都可以结转，请问