请问T+12.2第一个月底如何做月末结转？要如何先设置。只用总账报表请
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，请问T+12.2第一个月底如何做月末结转？要如何先设置。只用总账报表，详细问题描述如下：请问T+12.2第一个月底如何做月末结转？要如何先设置。只用总账报表
您好，可进入“总账”-“自定义结转”、“期间损益结转”进行月末财务结转操作，月末结转的分录如下：
1.结转本月领用的原辅材料,\n
借:生产成本(主要材料)\n
借:制造费用(辅助材料) ,\n
贷:原材料\n
2.结转本月制造费用\n
借:生产成本\n
贷:制造费用 \n
3.结转本月完工产品成本\n
借:库存商品\n
贷:生产成本 \n
4.结转本月销售产品成本 \n
借:主营业务成本\n
贷:库存商品\n
5.结转损益(收入) \n
借:主营业务收入 \n
借:其他业务收入\n
贷:本年利润\n
6.结转损益(费用)\n
借:本年利润\n
贷:主营业务成本\n
贷:其他业务支出\n
贷:管理费用\n
贷:营业费用\n
贷:财务费用等等
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