收款单对应的客户写错之前月份做收款单的时候，把客户给写错了，生成的凭证
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，收款单对应的客户写错，详细问题描述如下：之前月份做收款单的时候，把客户给写错了，生成的凭证也错了，本月份需要冲回的话，具体操作应该怎么做呢？我目前的做法是，先做一张红字的收款单（把之前的错的收款单冲回，生成一张红字凭证）然后做一张正确的蓝字收款单，并生成凭证。可我的问题是，红字的收款单没法直接核销，生成的凭证是预收账款（负数）所以导致辅助余额表中有预收也有应收。
您好，蓝字收款单之前已经核销了，那么不能与红字核销，如果形成红字预收款，需要与应收款核销。
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