用户AfUjue 发表于 2018-6-30 05:51:09

T+年度结转之后期初不平是什么原因？比如17年转到18年 年末时候未分

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+年度结转之后期初不平是什么原因？，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/29/1522306776HqzE.png
比如17年转到18年 年末时候未分配利润数和18年初科目期初的未分配利润数不同

用友软件魏雯 发表于 2018-6-30 06:40:27

参照以上回复做一下两个年度的科目对照

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 07:56:54

.年末是没问题的

社区专家 发表于 2018-6-30 09:07:12

您好，一般2017年12月份月结后，12月期末会带到2018期初，如果2018期初有问题，应该是2017期末有问题。

知识分子 发表于 2018-6-30 09:50:23

18年度，会计科目，点下科目对照表，对照好17科目和18年的关系，再重新结账
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