知识分子 发表于 2018-6-30 14:35:15

统计表上的 合计数 和资产总账的 合计数 不一致啊!

签到达人 发表于 2018-6-30 15:12:42

您这个是正常的，看统计表中的折旧/摊销金额字段和明细账总账都能对应上。

吉林_zcs 发表于 2018-6-30 15:26:10

您好，我查询的期间是201706-201706，在您看这三张表格的数值 是正常情况 还是不正常情况？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 16:04:28

您好，折旧摊销统计表中的累计折旧=卡片期初折旧+查询条件截止期间范围内的所有折旧合计筛选结果的合计数
（例如固定资产模块2017年1月启用，查询条件中是2017年01-2017年02，那么折旧是期初折旧+2017年1月和2月折旧之和）
查询条件中【期间】指的是折旧清单的期间，显示的卡片是这个期间有过折旧信息的卡片，如果在该期间内没有计提过折旧就不会在这里统计出来。
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