伊泽瑞尓 发表于 2018-6-30 07:37:59

以发票立账，4月份发现2月份的采购发票厂家已红冲，厂家说把发票寄回去重

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下 问题，以发票立账，4月份发现2月份的采购发票厂家已红冲，厂家说把发票寄回去重新开一张在T+应该怎么操作，详细问题描述如下：
以发票立账，4月份发现2月份的采购发票厂家已红冲，厂家说把发票寄回去重新开一张在T+应该怎么操作

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 08:49:29

软件对票号并没有限制，可根据单据编码规则自动编号或手工添加一个

月饼勋章 发表于 2018-6-30 10:09:58

？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 11:33:07

发票的负数那张发票的票号

邀约达人 发表于 2018-6-30 11:56:13

红冲发票的票号应该填写什么

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 13:04:22

那就在做一笔付款单录入负数，与这笔负数的费用单或采购发票核销掉即可

社区专家 发表于 2018-6-30 13:40:20

已核销状态

知识分子 发表于 2018-6-30 13:49:12

如果这笔采购发票没有与付款单进行核销的话，可以再做一笔进货单录入负数，并生成红字的采购发票，或也可以做费用单录入负数，然后往来现金模块中做应付冲应付，选择这两个红蓝应付单据冲销，然后再做一笔正确的发票

伊泽瑞尓 发表于 2018-6-30 14:53:33

因为是以发票立账的，也生成了凭证，我的意思是像这种情况应该怎么操作，实现把之前这张发票红冲掉重新做一张发票呗，供应商重新开发票过来票号都变了

伊泽瑞尓 发表于 2018-6-30 16:02:44

请详细描述下具体是想要怎么调整，实现什么效果呢
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