索扬友联-牛文 发表于 2018-6-30 08:15:07

T+12.2标，17年期末处理，应付账款；应收账款没有转下来T+12.

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.2标，17年期末处理，应付账款；应收账款没有转下来，详细问题描述如下：
T+12.2标，17年期末处理，应付账款；应收账款没有转下来

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 09:42:20

您好，用2018年会计科目，基础设置--科目中有科目对照， 看一下是否17和18年，应收账款和应付账款科目都对应了，没有的话，需要手工录入，然后17年12月重新月结。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 10:58:48

有的 亲；不是这个原因

社区专家 发表于 2018-6-30 12:17:54

用2018年会计科目，里面有科目对照，2018年科目里面这个科目应该是空的，你填一下，再重新过一下

知识分子 发表于 2018-6-30 12:38:48

挂了辅助核算

索扬友联-牛文 发表于 2018-6-30 13:53:52

重新转还是如此，有哪位大神遇到过，如何解决，遇到不止一次了
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