zjqqe 发表于 2018-6-30 08:29:54

年末本年利润的余额如何结转到未分配利润中，手动做凭证还是软件中自动结转

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，年末本年利润的余额如何结转到未分配利润中，手动做凭证还是软件中自动结转，详细问题描述如下：
年末本年利润的余额如何结转到未分配利润中，手动做凭证还是软件中自动结转

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 09:17:14

年底期间损益结转后，做这个凭证，1.如果本年利润是借方余额，就说明是亏损，填制凭证如下： 借:利润分配--未分配利润贷:本年利润 2.如果本年利润是贷方余额，就说明是盈利，填制凭证如下： 借:本年利润贷:利润分配--未分配利润

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 09:29:34

麻烦检查一下这张凭证做的对不对？本年利润是负数。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/12/1523512682JRpv.jpg

社区专家 发表于 2018-6-30 10:00:08

是12月底结转损益后做，还是之前做？具体在哪一步时做这个手工凭证？

知识分子 发表于 2018-6-30 11:31:57

您好，这个需要手工做凭证。
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