小熊bia 发表于 2018-6-30 08:32:43

本年利润结转当期损益已结转，12月底，结转未分配利润怎么结转不了

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，本年利润结转，详细问题描述如下：
当期损益已结转，12月底，结转未分配利润怎么结转不了

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 08:59:59

您好，本年利润转未分配利润，手工做凭证就可以了。1.如果本年利润是借方余额，就说明是亏损，填制凭证如下： 借:利润分配--未分配利润贷:本年利润 2.如果本年利润是贷方余额，就说明是盈利，填制凭证如下： 借:本年利润贷:利润分配--未分配利润

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 10:39:57

谢谢老师！
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