振邦李玲 发表于 2018-6-30 08:51:24

T+结账不了T+2017年反结账修改了一些数据，想要重新结转到2018

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+结账不了，详细问题描述如下：
T+2017年反结账修改了一些数据，想要重新结转到2018年，结账提示上一年科目启用辅助信息类型没有包含下一年科目，无法结账，怎么处理   

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 10:23:32

上一年度科目没有挂辅助核算，但是下一年度科目挂了且做了凭证。例如： 2016年科目没有挂辅助核算，2017年挂了，同时做了凭证，2016年12月结账的时候会提示：“下一年度科目已填制过凭证，不能重新生成科目档案！是否继续结账？”点击是，然后“下一年度科目余额已存在，是否重新结转科目余额”这个点击否，就能正常结账，如果这个点击是的话，会出来第三个提示：上一年度科目启用辅助信息类型没有包含下一年度科目辅助信息类型，不能年结。请调整下一年科目属性后再进行年结！{上年科目，下年科目}
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