用友论坛 › 用友T+论坛 › T+12.0卡片的累计折旧与摊销与折旧/摊销统计表金额对不上，请问怎么

凌志明 发表于 2018-6-30 09:19:33

T+12.0卡片的累计折旧与摊销与折旧/摊销统计表金额对不上，请问怎么

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，T+12.0卡片的累计折旧与摊销与折旧/摊销统计表金额对不上，请问怎么解决，详细问题描述如下：
T+12.0卡片的累计折旧与摊销与折旧/摊销统计表金额对不上，请问怎么解决

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 09:25:37

您好，请按以下思路检查下:1、折旧摊销统计表只包含需要折旧的卡片，卡片管理中显示任何满足查询条件的卡片2、如果卡片管理中显示了封存的卡片，这时候就包含了被拆分的卡片和拆分后生产的卡片，拆分后生成的卡片有可能还未进行折旧的卡片3、拆分生成的卡片（新增次月计提的），如果在当月折旧前处置，那么在当月的折旧单里会有一条本月折旧为0的记录4、折旧后做了卡片原值变动综上，卡片管理是卡片最新的状态，折旧摊销统计表中的卡片是折旧时间点卡片的状态，主要是为了统计折旧；二者不具有可比性

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 11:03:41

我选择的日期都一样，有的账套就可以对上，这一个就对不上

社区专家 发表于 2018-6-30 11:43:26

卡片上的折旧是截止到当前的，而折旧摊销统计表上的折旧是卡片原折旧+查询条件截止期间范围内的所有折旧合计；

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