用友论坛 › 用友T+论坛 › 利润表净利润数据不对有个月的负债表与利润表勾稽关系不对，本年利润余额方

花生花 发表于 2018-6-30 09:32:54

利润表净利润数据不对有个月的负债表与利润表勾稽关系不对，本年利润余额方

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，利润表净利润数据不对，详细问题描述如下：
有个月的负债表与利润表勾稽关系不对，本年利润余额方向这样结账对吗？如图：

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/17/1523947633poDy.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/17/1523947714426o.png

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 09:57:37

不客气

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 10:43:09

好的，谢谢

社区专家 发表于 2018-6-30 11:26:53

您检查出损益结转外的凭证，费用科目都要在借方，收入科目都要在贷方。

知识分子 发表于 2018-6-30 12:42:02

这个是期间损益结账生成的凭证，这样的话这个月损益科目做凭证里有不合适的凭证么？

签到达人 发表于 2018-6-30 13:07:19

您好，费用类科目凭证需要都在借方，收入类科目凭证需要都在贷方

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