饶堂辉EZz 发表于 2018-6-30 09:57:34

T+反结账到2017年后，再12月结账的时候结转到下一年的期初数往来核

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+反结账到2017年后，再12月结账的时候结转到下一年的期初数往来核算的都没有，详细问题描述如下：
T+反
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/19/1524106551qAEI.png
结账到2017年后，再12月结账的时候结转到下一年，但是应收应付的期初数往来核算的都没有，我反结账后再结账还是不行

签到达人 发表于 2018-6-30 10:32:04

您好，这个需要分析一下账套数据。建议联系服务商，提交支持网看一下。

月饼勋章 发表于 2018-6-30 11:39:57

好的，谢谢，为什么这几个往来辅助核算的科目在对照里2018年会没有呢

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 13:08:51

您好，18年登录，基础设置--科目中，科目对照看一下是否有应收，应付等科目，17和18年对照的信息。没有的话，需要手工录入，然后17年12月重新月结。
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