莫鲜笙 发表于 2018-6-30 10:04:59

T+新增固定资产卡片，也填入购买的单位，但是该单位却没有形成应付账款。

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，T+新增固定资产卡片，也填入购买的单位，但是该单位却没有形成应付账款。。，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/19/1524126399gNH2.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/19/1524126423PDJX.png
填入购买的单位，但是该单位却没有形成应付账款。。现在做了付款单，发现多付了

厚丰 发表于 2018-6-30 11:01:01

别在争了，软件现在是处理不了你说效果的，只有提支持网

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 12:38:16

固定资产卡片和其他应付单的借贷方需要使用一个中间科目，这两张单据合并后是 借：固定资产 贷：应付账款。然后才是付款单 借：应付账款， 贷：银行存款。

签到达人 发表于 2018-6-30 13:22:05

我知道，但是你看上面的业务相关的三张凭证，前面两张借贷平衡了， 就省资产那张，总账那边就形成，应付和固定资产，但是业务这边却按情况 其实还是不变， 总账那边相当于多了一笔应付了，

用友软件刘小艳 发表于 2018-6-30 13:51:17

您这是挂的其他应付款，修改为应付账款，或者科目设置的时候把其他应付里面选择应付账款。

邀约达人 发表于 2018-6-30 14:24:39


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/23/1524453939is6R.png
也不行呢还是挂账应付账款

月饼勋章 发表于 2018-6-30 15:57:14

您可以在科目设置里面去预置成应付账款的科目的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 16:40:32

现在用其他应付发现个问题，固定资产她挂的是应付账款，然后其他应付挂的是其他应付款，也合并不了

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 17:35:24

会挂着，用其他应付单也可以，然后卡片和其他应付单合并制单。

社区专家 发表于 2018-6-30 18:20:17

那到时候检查未生成凭证的单据，查询的时候那会不会一直挂着？这种流程不符合人的思维情况啊， 就没有其他办法了么？用其他应付单行么，会形成应收应付往来明细吗？
页: [1] 2
查看完整版本: T+新增固定资产卡片，也填入购买的单位，但是该单位却没有形成应付账款。